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公示公告

2023年度眉山市眉山日?qǐng)?bào)社部門決算

新聞來(lái)源:      

更新時(shí)間:2024-09-25 09:32:44

責(zé)任編輯:廖祥建


目錄

 

公開時(shí)間:2023年9月25日

 

第一部分 部門概況4

一、部門職責(zé)4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置5

第二部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明6

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明6

二、收入決算情況說(shuō)明6

三、支出決算情況說(shuō)明7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明11

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明14

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明14

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明14

第三部分 名詞解釋16

第四部分 附件18

第五部分 附表29

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表


第一部分 部門概況

 

一、部門職責(zé)

眉山日?qǐng)?bào)社系直屬市委的公益性差額撥款事業(yè)單位,《眉山日?qǐng)?bào)》系市委主辦主管的市委機(jī)關(guān)報(bào),眉山網(wǎng)系市委機(jī)關(guān)網(wǎng)。
    宣傳黨的路線、方針、政策。在政治上與黨中央保持一致;發(fā)揮地方黨委、政府的喉舌和重要宣傳輿論陣地的作用。宣傳市委、市政府的重大決策,宣傳全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開放的成就;堅(jiān)持新聞工作“為人民服務(wù),為社會(huì)主義服務(wù)”的方向和團(tuán)結(jié)穩(wěn)定鼓勁、正面宣傳為主的方針,熱情謳歌在五個(gè)文明建設(shè)中涌現(xiàn)出的新人新事,積極傳播先進(jìn)文化和科學(xué)知識(shí)。開展輿論監(jiān)督,反映群眾的呼聲和建議;積極介紹國(guó)內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)、文教、軍事和社會(huì)生活各方面的新動(dòng)態(tài)、新情況,刊載、抄收、存儲(chǔ)新華通訊社電訊,及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地為地方黨委提供各種參考性資料,當(dāng)好黨委的“耳目”;以社會(huì)效益為主,同時(shí)積極開拓與新聞?dòng)嘘P(guān)的其他各種事業(yè),努力創(chuàng)收,減輕國(guó)家財(cái)政負(fù)擔(dān);編印供領(lǐng)導(dǎo)干部閱讀的內(nèi)部刊物,編輯出版《內(nèi)參》,為地方黨委決策起好參謀助手作用;完成市委和市委宣傳部交辦的其他事項(xiàng)。為眉山市各區(qū)、縣培訓(xùn)骨干通訊員。完成宣傳眉山外宣任務(wù),在《人民日?qǐng)?bào)》、新華社等中央、省級(jí)主流媒體發(fā)稿。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山日?qǐng)?bào)社為一級(jí)預(yù)算單位,無(wú)部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。


第二部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、 入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為2748.25萬(wàn)元。與2022年度相比,收、支總計(jì)減少215.65萬(wàn)元,下降7.28%。主要變動(dòng)原因是全員績(jī)效工資下降。

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(圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(柱狀圖)

二、 入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)2748.25萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2748.25萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%

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(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

三、 出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)2748.25萬(wàn)元,其中:基本支出2034.02萬(wàn)元,占74.01%;項(xiàng)目支出714.23萬(wàn)元,占25.98%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

 

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(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2748.25萬(wàn)元。與2022年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少204.1萬(wàn)元,下降6.91%。主要變動(dòng)原因是全員績(jī)效工資下降。

 

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(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(柱狀圖)

五、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2748.25萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少204.1萬(wàn)元,下降6.91%。主要變動(dòng)原因是全員績(jī)效工資下降。

 

 

(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2748.25萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出5萬(wàn)元,0.18%文化旅游體育與傳媒支出2239.37萬(wàn)元,占81.48%社會(huì)保障和就業(yè)支出244.19萬(wàn)元,占8.89%衛(wèi)生健康支出63.11萬(wàn)元,占2.3%住房保障支出196.57萬(wàn)元,占7.15%。

 

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(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2748.25完成預(yù)算100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%

2.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)新聞通訊(項(xiàng)): 支出決算為2169.37萬(wàn)元,完成預(yù)算100%

3.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng)): 支出決算為70萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為191.62萬(wàn)元,完成預(yù)算100%

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為46.19萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算為6.37萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為63.11萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為196.57萬(wàn)元,完成預(yù)算100%

、般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2034.02萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1899.36萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
  公用經(jīng)費(fèi)134.66萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.26萬(wàn)元,完成預(yù)算43.46%,較上年度減少2.47萬(wàn)元,下降28.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定和市委市政府六個(gè)堅(jiān)持。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.71萬(wàn)元,占91.24%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.55萬(wàn)元,占8.75%。具體情況如下:


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(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算2022年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.71萬(wàn)元,完成預(yù)算47.59%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度減少2.51萬(wàn)元,下降30.54%。主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定和市委市政府六個(gè)堅(jiān)持。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。截至2023年1231日,單位共有公務(wù)用車2輛,其中:轎車2輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.71萬(wàn)元。主要用于采訪、考察學(xué)習(xí)、辦理日常事務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.55萬(wàn)元,完成預(yù)算22.84%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加0.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.84%。主要原因是外宣和兄弟單位來(lái)訪接待增加。其中:

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.55萬(wàn)元,主要用于接待外宣和兄弟單位來(lái)訪開支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次,52人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.55萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:接待新華社新聞信息中心調(diào)研人員0.08萬(wàn)元,接待學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)四川學(xué)習(xí)平臺(tái)人員0.08萬(wàn)元,接待四川省報(bào)業(yè)協(xié)會(huì)人員0.09萬(wàn)元,接待甘孜日?qǐng)?bào)社人員0.3萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度,眉山日?qǐng)?bào)社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與2022年度決算數(shù)持平。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2023年度,眉山日?qǐng)?bào)社政府采購(gòu)支出總額124.17萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出124.17萬(wàn)元。主要用于采訪、編輯等日常辦公購(gòu)買設(shè)備,新辦公樓房租費(fèi)等。授予中小企業(yè)合同金額121.23萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的97.63%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年1231日,眉山日?qǐng)?bào)社共有車輛2輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是用于采訪、辦理日常事務(wù)等。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門在2023年度預(yù)算編制階段,組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取4個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算全面開展績(jī)效自評(píng),形成眉山日?qǐng)?bào)社部門整體(含部門預(yù)算項(xiàng)目)績(jī)效自評(píng)報(bào)告,其中,眉山日?qǐng)?bào)社部門整體(含部門預(yù)算項(xiàng)目)績(jī)效自評(píng)得分為87.3分,績(jī)效自評(píng)綜述:2023年我社部門整體支出績(jī)效自查自評(píng)結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn),項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展,按時(shí)完成年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo),達(dá)到預(yù)期效果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還收入、宣傳經(jīng)費(fèi)等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)新聞通訊(項(xiàng)):指本單位用于報(bào)紙出版發(fā)生的費(fèi)用。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指職業(yè)年金支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指其他社會(huì)保障費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指住房公積金支出。

12.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 


四部分 附件

 

附件1

部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

一、部門(單位)基本情況

(一)機(jī)構(gòu)組成。

市委編辦給報(bào)社批復(fù)下達(dá)的內(nèi)設(shè)中層機(jī)構(gòu)數(shù)為9個(gè),現(xiàn)實(shí)際設(shè)置中層機(jī)構(gòu)數(shù)為9個(gè)。機(jī)構(gòu)具體機(jī)構(gòu)名稱為:辦公室、策劃調(diào)度部、質(zhì)量考評(píng)部、時(shí)政新聞部、區(qū)域新聞部、融媒體編輯中心、音視頻發(fā)展部、經(jīng)營(yíng)管理部、運(yùn)營(yíng)推廣部。

(二)機(jī)構(gòu)職能。

1.宣傳黨的路線、方針、政策。在政治上與黨中央保持一致。

2.發(fā)揮地方黨委、政府的喉舌和重要宣傳輿論陣地的作用。宣傳市委、市政府的重大決策,宣傳全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開放的成就。

3.堅(jiān)持新聞?shì)浾摴ぷ鳌盀槿嗣穹?wù),為社會(huì)主義服務(wù)”的方向和團(tuán)結(jié)穩(wěn)定鼓勁、正面宣傳為主的方針,熱情謳歌在五個(gè)文明建設(shè)中涌現(xiàn)出的新人新事,積極傳播先進(jìn)文化和科學(xué)知識(shí)。開展輿論監(jiān)督,反映群眾的呼聲和建議。

4.積極介紹國(guó)內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)、文教、軍事和社會(huì)生活各方面的新動(dòng)態(tài)、新情況,刊載、抄收、存儲(chǔ)新華通訊社電訊,及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地為地方黨委提供各種參考性資料,當(dāng)好黨委的“耳目”。

5.以社會(huì)效益為主,同時(shí)積極開拓與新聞?dòng)嘘P(guān)的其他各種事業(yè),努力創(chuàng)收,減輕國(guó)家財(cái)政負(fù)擔(dān)。

6.編印供領(lǐng)導(dǎo)干部閱讀的內(nèi)部刊物,編輯出版《內(nèi)參》,為地方黨委決策起好參謀助手作用。

7.完成市委和市委宣傳部交辦的其他事項(xiàng)。為眉山市各區(qū)、縣培訓(xùn)骨干通訊員。完成宣傳眉山外宣任務(wù),在《人民日?qǐng)?bào)》、新華社等中央、省級(jí)主流媒體發(fā)稿。

(三)人員概況。

截至2023年末,在職職工95人,其中:事業(yè)人員27人,聘用人員68人。

二、部門資金收支情況

(一)收入情況。

眉山日?qǐng)?bào)社2023年年初預(yù)算收入3186.51萬(wàn)元、決算報(bào)表收入2748.25萬(wàn)元。

(二)支出情況

眉山日?qǐng)?bào)社2023年年初預(yù)算支出3186.51萬(wàn)元、決算報(bào)表支出2748.25萬(wàn)元。

(三)結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

眉山日?qǐng)?bào)社2023年決算報(bào)表無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

三、部門預(yù)算績(jī)效分析

(一)部門預(yù)算總體績(jī)效分析。

2023年預(yù)算總體績(jī)效目標(biāo)完成情況:堅(jiān)定黨媒姓黨,全面落實(shí)管黨、治黨主體責(zé)任,認(rèn)真落實(shí)黨建工作“一崗雙責(zé)”;辦報(bào)質(zhì)量提高,實(shí)現(xiàn)了重大政治性、政策性宣傳“零差錯(cuò)”,一般性差錯(cuò)明顯減少。堅(jiān)持改革創(chuàng)新,確保媒體融合穩(wěn)步推進(jìn),基本實(shí)現(xiàn)平臺(tái)融合、技能融合、產(chǎn)品融合、經(jīng)營(yíng)融合,發(fā)揮媒體融合帶來(lái)的宣傳效果最大化。截至2023年底新媒體發(fā)展情況如下:眉山日?qǐng)?bào)微信公眾號(hào)粉絲9.4萬(wàn);眉山發(fā)布微博粉絲8.4萬(wàn);眉山網(wǎng)微博粉絲17.4萬(wàn);眉山日?qǐng)?bào)APP下載量12.5萬(wàn);眉山日?qǐng)?bào)抖音號(hào)粉絲43.7萬(wàn);眉山日?qǐng)?bào)人民號(hào)、頭條號(hào)、快手號(hào)粉絲16.4萬(wàn),總計(jì)用戶數(shù)107.8萬(wàn),完成目標(biāo)任務(wù)。

1.履職效能。

聘用人員經(jīng)費(fèi)支出用專項(xiàng)收入彌補(bǔ)聘用人員工資薪金、日常公用經(jīng)費(fèi),緩解了我單位聘用人員經(jīng)費(fèi)不足的情況,保障了報(bào)紙和眉山網(wǎng)的正常運(yùn)行。辦公設(shè)備購(gòu)置支出保障單位日常辦公需要,及時(shí)更新部分辦公設(shè)備。稿費(fèi)支出完成了通訊員和新華社稿費(fèi)的支付。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)定額補(bǔ)助保障了在職人員工資福利、日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公樓房租費(fèi)支出等。

2.預(yù)算管理

我社不斷強(qiáng)化預(yù)算意識(shí),實(shí)行部門綜合預(yù)算管理,形成以單位領(lǐng)導(dǎo)支持、辦公室牽頭、其他部室密切配合的工作格局,保證預(yù)算編制質(zhì)量。結(jié)合單位業(yè)務(wù)情況,進(jìn)行科學(xué)合理分配細(xì)化,部門預(yù)算經(jīng)批復(fù)后,跟蹤預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,科學(xué)合理安排支出,降低預(yù)算支出的波動(dòng)幅度。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的控制和結(jié)果的反饋,促進(jìn)預(yù)算目標(biāo)的全面完成。

部門整體年終預(yù)算結(jié)余占年初預(yù)算的16.76%,原因是全員績(jī)效工資下降,導(dǎo)致總支出減少。嚴(yán)控一般性支出,一般性支出財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行較上年壓減6%

3.財(cái)務(wù)管理。

我單位已制定內(nèi)部《財(cái)務(wù)管理辦法》、《差旅費(fèi)管理辦法》、《政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等制度機(jī)制,各項(xiàng)制度得到有效落實(shí),合理設(shè)置會(huì)計(jì)、出納工作崗位,明確職責(zé)權(quán)限,并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離,單位資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。

4.資產(chǎn)管理。

報(bào)社的資產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化,嚴(yán)格按照上級(jí)的規(guī)定和報(bào)社的制度運(yùn)行,杜絕了資產(chǎn)閑置、流失、浪費(fèi)等現(xiàn)象。加強(qiáng)了資產(chǎn)使用管理和報(bào)廢等環(huán)節(jié)的工作,在使用管理環(huán)節(jié),嚴(yán)格資產(chǎn)使用登記制度,將資產(chǎn)落實(shí)到部室和具體人,加強(qiáng)管理,確保資產(chǎn)完好;在資產(chǎn)的報(bào)廢環(huán)節(jié),嚴(yán)格按照《眉山市市級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置管理辦法》等規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)報(bào)廢。資產(chǎn)的增減及時(shí)做到賬實(shí)相符。通過(guò)有效地加強(qiáng)資產(chǎn)管理,促進(jìn)和保障了報(bào)社宣傳工作的平穩(wěn)健康發(fā)展。

5.采購(gòu)管理。

根據(jù)單位現(xiàn)有資產(chǎn)存量,結(jié)合各部室需求,編制年初采購(gòu)預(yù)算表,績(jī)效目標(biāo)編制規(guī)范完整,指標(biāo)設(shè)置定量定性合理,按重要程度分配設(shè)置權(quán)重。

采購(gòu)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)社的內(nèi)控制度進(jìn)行,在采購(gòu)環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行使用部室申請(qǐng)、黨組集體研究、成立采購(gòu)小組組織實(shí)施采購(gòu)的程序。除公務(wù)用車保險(xiǎn)、汽油費(fèi)供應(yīng)商為大型企業(yè)外,其余政府采購(gòu)項(xiàng)目供應(yīng)商均由中小企業(yè)提供采購(gòu)項(xiàng)目和采購(gòu)包,預(yù)留采購(gòu)份額專門面向中小企業(yè)采購(gòu),并在采購(gòu)預(yù)算中單獨(dú)列示。政府采購(gòu)項(xiàng)目資金采購(gòu)執(zhí)行率93%。

(二)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。

常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)4個(gè),涉及預(yù)算總金額770.41萬(wàn)元,112月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為77.8%,其中:預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)3個(gè)。

階段(一次性)項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)3個(gè),涉及預(yù)算總金額46.56萬(wàn)元,112月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%,其中:預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

1.項(xiàng)目決策。

項(xiàng)目決策程序嚴(yán)密,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量匹配,項(xiàng)目制度辦法體系全,要素完備,項(xiàng)目入庫(kù)及時(shí)準(zhǔn)確。

2.項(xiàng)目執(zhí)行。

嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出,在支出過(guò)程中,遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,按年初預(yù)算及調(diào)整預(yù)算進(jìn)行項(xiàng)目執(zhí)行。常年項(xiàng)目執(zhí)行率77.8%,是由于本年全員績(jī)效工資下降,導(dǎo)致聘用人員經(jīng)費(fèi)等常年項(xiàng)目支出減少;階段性項(xiàng)目資金執(zhí)行率達(dá)100%。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

年初預(yù)算編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目共4個(gè),年終績(jī)效目標(biāo)全部完成,總體目標(biāo)無(wú)偏離,實(shí)現(xiàn)年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析。 

我社政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)按照工作實(shí)際需求和預(yù)算編制情況進(jìn)行采購(gòu),嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)流程,做好采購(gòu)支付及后續(xù)賬務(wù)處理和資產(chǎn)管理,保障了正常的辦公秩序。

2023年政府采購(gòu)預(yù)算為133.5萬(wàn)元,實(shí)際采購(gòu)為124.17萬(wàn)元, 采購(gòu)率為93%,臺(tái)式計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)暫時(shí)未購(gòu)買。

績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。

我社堅(jiān)持實(shí)事求是,客觀深入地對(duì)整體支出開展了評(píng)價(jià);及時(shí)將整體支出績(jī)效自評(píng)情況隨同決算一并公開;針對(duì)績(jī)效監(jiān)控過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,都能及時(shí)整改,確保預(yù)算績(jī)效管理結(jié)果在預(yù)算執(zhí)行中得到有效運(yùn)用。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

我社2023年部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分87.3分,全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn),項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展,按時(shí)完成年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo),達(dá)到預(yù)期效果,預(yù)算執(zhí)行良好,自評(píng)質(zhì)量較高。

(二)存在問(wèn)題。

績(jī)效目標(biāo)管理基礎(chǔ)薄弱,缺乏系統(tǒng)管理。

(三)改進(jìn)建議。

加強(qiáng)預(yù)算法律法規(guī)的宣傳和學(xué)習(xí),進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表:部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2023年度)

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2023年度)

項(xiàng)目名稱

51140022T000004901640-辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助

主管部門

眉山日?qǐng)?bào)社(部門)

實(shí)施單位 (蓋章)

眉山日?qǐng)?bào)社

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

單位辦公設(shè)備采購(gòu)

嚴(yán)格按采購(gòu)程序完成了11.18萬(wàn)元的辦公設(shè)備采購(gòu),設(shè)備利用率達(dá)到了100%

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述


預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

25.59

25.59

11.18

43.68%

10


預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%,是由于復(fù)印機(jī)、電腦、無(wú)人機(jī)等未采購(gòu)。

其中:財(cái)政資金

25.59

25.59

11.18

43.68%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金





/

/

績(jī)效指標(biāo)(90分)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

政府采購(gòu)率

17

93

10



購(gòu)置設(shè)備數(shù)量

10

14

20



質(zhì)量指標(biāo)

設(shè)備質(zhì)量合格率

97

100

10



安裝工程驗(yàn)收合格率

99

100

10



效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

設(shè)備利用率

98

100

30



滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

使用人員滿意度

98

98

10



合計(jì)

100



評(píng)價(jià)結(jié)論

及時(shí)更新了部分辦公設(shè)備,保障了單位日常辦公需要。

存在問(wèn)題

預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%,是由于復(fù)印機(jī)、電腦、無(wú)人機(jī)等未采購(gòu)。

改進(jìn)措施

加強(qiáng)預(yù)算編制基礎(chǔ)工作,科學(xué)合理安排支出,降低預(yù)算支出的波動(dòng)幅度。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:席涓

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:邱文清

 

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2023年度)

項(xiàng)目名稱

51140022T000004901663-聘用人員經(jīng)費(fèi)支出經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助

主管部門

眉山日?qǐng)?bào)社(部門)

實(shí)施單位 (蓋章)

眉山日?qǐng)?bào)社

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

用國(guó)有資源有償使用收入彌補(bǔ)聘用人員工資薪金,保障了報(bào)紙和眉山網(wǎng)的正常運(yùn)行

用專項(xiàng)收入彌補(bǔ)聘用人員工資薪金、日常公用經(jīng)費(fèi),緩解了我單位聘用人員經(jīng)費(fèi)不足的情況,保障了報(bào)紙和眉山網(wǎng)的正常運(yùn)行。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述


預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

211.23

211.23

151.50

71.72%

10


預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%,是由于全員績(jī)效工資下降,導(dǎo)致聘用人員經(jīng)費(fèi)當(dāng)年預(yù)算未執(zhí)行完。

其中:財(cái)政資金

211.23

211.23

151.50

71.72%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金





/

/

績(jī)效指標(biāo)(90分)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政資金預(yù)算完成率

95

71.72

10



質(zhì)量指標(biāo)

聘用人員經(jīng)費(fèi)完成率

95

71.72

20



時(shí)效指標(biāo)

完成程度

96

71.72

30



效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

聘用人員經(jīng)費(fèi)成本

100

151.5

20



滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

員工滿意度

95

95

10



合計(jì)

100



評(píng)價(jià)結(jié)論

用專項(xiàng)收入彌補(bǔ)聘用人員工資薪金、日常公用經(jīng)費(fèi),緩解了我單位聘用人員經(jīng)費(fèi)不足的情況,保障了報(bào)紙和眉山網(wǎng)的正常運(yùn)行。

存在問(wèn)題

預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%,是由于全員績(jī)效工資減少,導(dǎo)致聘用人員經(jīng)費(fèi)當(dāng)年預(yù)算未執(zhí)行完。

改進(jìn)措施

加強(qiáng)預(yù)算編制基礎(chǔ)工作,科學(xué)合理安排支出,降低預(yù)算支出的波動(dòng)幅度。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:席涓

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:邱文清

 

 

 

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2023年度)

項(xiàng)目名稱

51140022T000004901694-稿費(fèi)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助

主管部門

眉山日?qǐng)?bào)社(部門)

實(shí)施單位 (蓋章)

眉山日?qǐng)?bào)社

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

通過(guò)支付外部作者和新華社稿費(fèi),保障了報(bào)紙和眉山網(wǎng)的正常運(yùn)行

完成了外部作者和新華社稿費(fèi)的支付,保障了報(bào)紙和眉山網(wǎng)的正常運(yùn)行

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述


預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

33.00

33.00

30.90

93.63%

10


無(wú)

其中:財(cái)政資金

33.00

33.00

30.90

93.63%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金





/

/

績(jī)效指標(biāo)(90分)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

外部作者發(fā)布宣傳稿件數(shù)量

700

700

30



時(shí)效指標(biāo)

稿件刊發(fā)完成進(jìn)度

95

95

10



效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

新聞發(fā)稿率

90

90

30



滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

讀者滿意度

95

95

10



成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

稿費(fèi)總額

33

30.9

10



合計(jì)

100



評(píng)價(jià)結(jié)論

完成了外部作者和新華社稿費(fèi)的支付,保障了報(bào)紙和眉山網(wǎng)的正常運(yùn)行。

存在問(wèn)題

無(wú)

改進(jìn)措施

無(wú)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:席涓

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:邱文清

 

 

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2023年度)

項(xiàng)目名稱

51140022T000004901778-運(yùn)行經(jīng)費(fèi)定額補(bǔ)助

主管部門

眉山日?qǐng)?bào)社(部門)

實(shí)施單位 (蓋章)

眉山日?qǐng)?bào)社

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

為保障報(bào)紙和眉山網(wǎng)的正常運(yùn)行,財(cái)政定額補(bǔ)助在職人員工資經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)

財(cái)政定額補(bǔ)助在職人員工資經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi),保障了報(bào)紙和眉山網(wǎng)的正常運(yùn)行。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述


預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

500.59

500.59

405.76

81.06%

10


預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%,是由于全員績(jī)效工資下降,導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)定額補(bǔ)助當(dāng)年預(yù)算未執(zhí)行完。

其中:財(cái)政資金

500.59

500.59

405.76

81.06%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金





/

/

績(jī)效指標(biāo)(90分)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政資金預(yù)算完成率

100

100

20



質(zhì)量指標(biāo)

在職人員經(jīng)費(fèi)完成率

98

81.06

10



時(shí)效指標(biāo)

完成程度

97

81.06

10



效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

員工服務(wù)單位時(shí)間

5

5

30



成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

財(cái)政定額補(bǔ)助成本

500

500.59

20



合計(jì)

100



評(píng)價(jià)結(jié)論

財(cái)政定額補(bǔ)助500萬(wàn)元,保障了報(bào)紙和眉山網(wǎng)的正常運(yùn)行。

存在問(wèn)題

預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%,是由于全員績(jī)效工資下降,導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)定額補(bǔ)助當(dāng)年預(yù)算未執(zhí)行完。

改進(jìn)措施

加強(qiáng)預(yù)算編制基礎(chǔ)工作,科學(xué)合理安排支出,降低預(yù)算支出的波動(dòng)幅度。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:席涓

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:邱文清

 

 


五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表


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